2022年度纳入集团公司财务决算的企业包括：总部及二级子企业18户，三级子企业4户，共22户，涉及职工4299人。22户企业全部实施改革。
    一、工资总额预算及执行情况
    我公司2022年纳入工资总额基数部分的工资总额预算为39658万元，劳务派遣职工890万元，合计40548万元。
    2022年度纳入工资总额基数部分的工资总额实际发生37140万元，劳务派遣职工实际发生825万元，合计37965万元。工资总额预算执行符合相关要求。
    （一）工资效益联动指标
    根据集团《工资总额管理办法》规定，综合运营里程及服务满意度复合效益联动指标实际增幅为6.8%。
    （二）效率调整指标
    劳动生产率指标：2022年千公里有责投诉率实际发生相比2021年降低0.01%,说明劳动生产率提高；
    人工成本投入产出率指标：从业人员人车比例低于省内同行业,说明企业人工成本投入产出率高于同行业平均水平。
    2022年集团纳入工资总额基数部分的工资总额实际发生额为37140万元，相比2021年实际发生工资总额36053万元增幅3.02%，符合相关要求。
    二、执行国家工资分配指导调控情况
    集团公司严格落实国家企业工资分配宏观指导和调控要求，职工工资水平和增幅合理。2022年，企业在岗职工平均工资为86391元。

                                            烟台市公交集团有限公司
                                                 2023年12月25日